Качественное выполнение

1 Цель 3
2 Область применения 3
3 Ответственность 3
4 Термины и сокращения 3
5 Ресурсы. Персонал, проводящий проверки 4
6 Описание хода процесса 5
6.1 Виды проверок 5
6.2 Планирование проверок 8
6.3 Порядок проведения внутренних проверок (аудитов) 8
6.4 Оформление результатов внутренних проверок (аудитов) 11
7 Контроль, анализ, улучшение 12
8 Документация и ссылки 13
9 Отчетность и хранение 13
Приложения:
Приложение А Матрица распределения ответственности 15
Приложение Б Порядок проведения внутренних проверок (ау-дитов), схема 17
Приложение В План проведения внутренних проверок 20
Приложение Г Контрольный лист проверки и оценки процесса системы менеджмента качества 21
Приложение Д Протокол несоответствия 22
Приложение Е Журнал регистрации отчетов по внутренним проверкам качества 23
Приложение Ж Журнал учета документов, поступивших в ар-хив для хранения 23
Приложение К Отчет о внутреннем аудите 24