Качественное выполнение

Исходные данные

Показатели: Руб.
1. Выручка от реализации продукции собственного производства (с НДС),
в т.ч. в Польшу 415000

100000
2. Затраты на производства и реализацию, учитывается при налогообложении. 205000
3. У фирмы РБ фирма закупила детское питание (есть в перечне, утвержденном президентом РБ), на сумму с НДС. 44950
4. Детское питание реализовано на территории РБ по свободным ценам (с НДС). 85300
5. Затраты по реализации, учитываемы при налогообложении 15100
6. У организации РБ закупила обувь на сумму с НДС. -
7. Обувь реализована оптовой организацией по свободным ценам на сумму (с НДС) -
8. Затраты по реализации, учитываемые при налогообложении. -
9. Внереализационные доходы:
- дивиденды;
- прибыль прошлых лет, выявленная в отчетном периоде;
- кредиторская задолженность с истекшими сроками исковой давности;
Штрафы от покупателя:
- белорусского производства
- польского
10000
12000


-

13500
-
10. Внереализационные расходы:
- судебные издержки;
- дебиторская задолженность с истекшим сроком исковой давности.
2350

-
11. В отчетном периоде направлена прибыль:
- на расширение производства;
- перечислено общеобразовательной школе, финансируемой из бюджета.
- перечислено поликлиника, которая находится на балансе организации;
- норма исполкома;
5600

-

14000
26000
12. Амортизационный фонд на 01.01. 20000
13. Стоимость основных средств,
в т.ч. очистных сооружений, есть в перечне (млн.руб.) 1960
265
14. Амортизационные отчисления основных средств, в т.ч. очистных сооружений (млн. руб.) 455
104,3
15. Стоимость не завершенного строительства, подлежащего налогообложению -
16.НДС по книге покупок (производство) 8500

Требуется: 1. Исчислить все налоги и сборы к уплате в бюджет за январь;
2. Указать сроки преставления налоговых деклараций (расчетов) в ИМНС и сроки уплаты налогов и сборов в бюджет;
3. Составить налоговую декларацию (расчет) по налогу на прибыль за отчетный период.